你好！我急需一份公司管理制度，特别是人力资源方面的，我公司是做建筑行业的。
我看了我们公司的制度，制度很多，但是好像只有这几个是符合你要求的，公司消防管理制度没有只有《安全保卫管理制度》，你看看能用吧。那个公司卫生管理制度我没有，公司是有保洁大姐管理的，我们用的是《宿舍及办公楼保洁工作程序及标准》你看看能用吧
我估计我们职业性质是一样的，很细心的帮你找的，看看能帮你吧：
车辆管理制度
第1条 为了严格管理车辆，合理使用车辆，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益，以适应企业公务用车的需要，特制定本制度。
第2条 本制度所指车辆均指企业的行政办公用车。
第3条 各部门车辆安排专门责任人。
第4条 各部门根据用车的“轻、重、缓、急”进行统筹安排，任何人不得因无公车使用而延误工作，员工报销公务交通费应出示相关有效的报销凭证。
第5条 公务车辆的相关证件及稽核等事务由部门责任人负责监督办理。
第6条 每部车辆应设置《车辆行驶记录表》，在使用前应核对《车辆里程表》与《记录表》前一次用车的记载是否相符，在使用车辆后，应记载行使里程、时间、地点、用途等。
第7条 日常行为管理
（1）司机必须遵守《中华人民***和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则和相关操作规程，安全驾车。
（2）严禁在未经领导同意的情况下办私事。严禁将车辆交给无证人员驾驶或租借给他人。
（3）任何车辆必须凭《派车单》外出，用车人应认真填写《派车单》中的内容“部门、时间、地点、用车人、用车事由及用车人要求”。填写完后由本部门主管签字。
（4）司机应爱护车辆，随时保证车辆的整洁。
（5）不得擅自将公务用车开回家或作私用，违者按相关规定予以处理。
（6）严禁酒后开车，酒后开车损坏车辆者，由当事人负责维修费；如发生交通事故除负责维修费外，还应承担法律责任。
（7）开车前，要例行检查车辆的水、电、机油及其他机件性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。
（8）司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。
（9）所有车辆需停靠在指定位置（大门外东旁或大门内东首停车区）。
第8条 凡有下列过失之一者，给予警告或罚款处理
（1）上班时开车探亲访友、办私事。
（2）借车给他人驾驶或学车。
（3）遗失车上设备、证件等。
第9条 违规与事故处理
（1）因下列情形之一违反交通规则或发生事故时，由驾驶人负担， 并予以100元处罚。
①无照驾驶。
②未经许可将车借予他人使用。
③违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。
（2）意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由司机与企业***同负担。
第10条 车辆的年审、保养维修统一由部门责任人安排办理。
第11条 维修费在200元以下的，由部门领导审核；200 元及以上的须由总经理批准。
第12条公务用车油料及维修费根据相关凭证实报实销。
本制度自颁布之日起执行。
财务管理制度
财务管理制度 费用管理 办公用品管理
总 则
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民***和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物;
2、机器设备;
3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
4、运输工具;
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年;
2、机器设备10年;
3、电子设备、运输工具5年;
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累?普劬桑?奂趵奂普劬珊蟮牟疃钭饔?低庵С龃?怼?
3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
资金、现金、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总?砼?迹?蛔几谋涫湛畹ノ唬ㄈ耍?
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
办公用具、用品购置与管理
二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
其它事项
三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。
安全保卫管理制度
第一条 为维护正常的生产秩序、工作秩序，确保财产安全和生产安全，特制定本制度。
第二条 安全保卫工作，要认真落实责任制， 是企业安全保卫工作责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本企业的安全保卫工作负全责。
第三条 公司的安全保卫工作主要分为财产保护和安全生产保护。安全生产保护主要由值班领导负责监督和管理，公司财产保护由行政部负责，加强对保安人员的监督和管理。公司成立安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。
第四条 安全生产保卫工作的落实
1.经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安全培训。
2.转正后的员工办理医疗及工伤保险。
3.值班领导切实负起安全生产保卫责任，排除安全隐患。
4.如发生工伤事故应及时处理，将损失降低到最小。
第五条 公司财产安全保卫工作的落实
1.负责部门为行政部。
2.由物业公司提供保安对公司财产进行保障。
3.保安分为白班门卫、晚班巡逻，对公司财产进行保卫。
第六条 公司内所有的固定资产应购买保险，确保固定资产安全。
第七条 落实防火措施
1.办公室、车间、仓库和宿舍楼、班车设置的消防栓，不得用作他用，行政部应定期检查消防栓是否完好无损。
2.易燃、易爆物品要按消防规范要求完善存放，并派专人保管，不得乱放、混放。
3.进行明火作业（如电焊等）应采取必要的防护措施。
4.防火通道必须保持畅通，严禁准放任何物品者塞防火通道。
第八条 抓好安全用电
1.电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；
2.严禁擅自接驳电源和使用额外电器，不准在办公室、集体宿舍和生活场所使用电炉。
第九条 安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
本制度自公布之日起予以实施。
宿舍及办公楼保洁工作程序及标准
一、白班
工作九个小时（上午7：30-下午5：00）
办公楼（2人）
1、7：30打卡上班，整理清洁工具，关闭办公楼照明灯。
2、7：30-9：30办公楼卫生第一遍（120分钟）
（1）7：30-8：00
打扫总经理办公室和董事长办公室：
做到地面和墙面无垃圾、污垢，办公家具表面清洁、光亮，摆放整齐，窗户玻璃明亮，窗台无污垢，废纸篓干净；
室内绿化植物养护包括叶片清洁和浇水，及时清除枯叶垃圾；
保证饮水机清洁和供水，如无水及时通知保安更换；
保证空调、灯具和电源开关的正常使用，如有异常及时报修。
（2）8：00-8：20
打扫二楼卫生间和走廊
卫生间清洁要求如下：
1、要保证设施完好，标志醒目，通风良好，上下水道畅通无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时报修；
2、清理纸篓、茶水桶、便池做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无烟头；
走廊清洁要求：
地面清洁无污垢、积水，做到一扫两拖。
（3）8：20-8：40
打扫三楼卫生间和走廊
（4）8：40-9：00
打扫1-3楼的楼梯和楼梯扶手，做到无浮灰、污垢、无烟头、纸屑；
清理1-3楼的垃圾筒并换袋。
（5）9：00-9：30
打扫一楼卫生间、走廊、大厅和大会议室；
3.10：00-10：30办公楼卫生第二遍（30分钟）
4.11：00-11：30办公楼卫生第三遍（30分钟）
5.11：30—12：00分批用餐（必须留1人在宿舍值班）
6.12：00-13：30宿舍楼值班（90分钟）
7.13：30-14：30办公楼卫生第四遍（30分钟）
8.15：00-15：30办公楼卫生第五遍（30分钟）
9.16：00-16：30办公楼卫生第六遍（30分钟）
宿舍楼工作（1人）
1.8：00-9：00 清理1-3楼的垃圾并换袋，清理1-3楼卫生间（60分钟）。
2.9：00-9：40 打扫宿舍卫生区，确保无落叶，烟头、垃圾
（40分钟）；
3.9：40-10：40 打扫1-3楼通道、阳台、楼梯
（60分钟）。
4.10：40-11：30 宿舍房间整理（50分钟）
5.11：30-12：00 分批用餐（必须留1人在宿舍值班）
（30分钟）
6.12：00-13：30 宿舍楼值班（90分钟）。
6.13：30-15：00统计需修理空调、电视、洗衣机、茶炉等并上报，清洗宿舍房间床单、晾晒被褥（90分钟）。
7.15：00-16：00 第二次清扫1-3楼通道、阳台、楼梯
（60分钟）
8.16：00-16：40 第二次清扫宿舍卫生区，确保无落叶，烟头、垃圾（40分钟）
9.工作期间发现问题及时上报行政部。
二、晚班
工作十四个半小时（下午17：00- 第二天7：30）